Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" ________________________ 20___г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "31" октября 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
31.10.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 3
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322014
6661060056
667101001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
791,676.85
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
0
х
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1000
000
0000000000
1400
150
0000000000
0
1410
0
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
х
х
х
0
000
0000
74,653,115.16
0
000
0000
13,763,818.19
0
000
0000
13,713,818.19
150
0000000000
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231510000 0000000000000
08250000
0000
5
150
0000
8,840.00
Организацияи общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими
познавательскими способностями (реализации инновационного музыкальнокоммуникационного проекта "Филармонический урок") в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231510000 0000000000000
08257010
0000
5
150
0000
55,000.00
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими
познавательными способностями в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231510000 0000000000000
08202010
0000
5
150
0000
2,800.00
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
5
150
0000
3,144,330.00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
5
150
0000
3,973,500.00
62,212,773.00
12
64,477,773.00
13
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
151EВ51790
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
5
150
0000
343,446.77
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
5
150
0000
4,092,100.00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
45,000.00
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных
сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061231520000 0000000000000
08241000
0000
5
150
0000
500,000.00
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных
сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061231520000 0000000000000
08241812
0000
5
150
0000
1,464,076.56
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
150
0000000000
1430
150
0000000000
1200
130
0000000000
9061231520000 0000000000000
08244000
0000
9061238510000 0000000000000
08160000
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000
0000000000000
0000
Организация видеонаблюдения на избирательных участках
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
130
0000000000
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
1100
120
0000000000
1110
120
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
0
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
5
150
0000
13,030.00
5
150
0000
71,694.86
2
150
0000
50,000.00
0
000
0000
60,729,555.97
62,103,032.00
64,368,032.00
0
000
0000
57,906,523.97
59,280,000.00
61,545,000.00
4
130
0000
57,906,523.97
59,280,000.00
61,545,000.00
2
130
0000
2,302,680.00
2,302,680.00
2,302,680.00
2
130
0000
520,352.00
520,352.00
520,352.00
0
000
0000
159,741.00
109,741.00
109,741.00
2
120
0000
159,741.00
109,741.00
109,741.00
0
000
0000
74,998,224.26
62,212,773.00
64,477,773.00
0
000
0000
54,747,382.37
52,598,605.60
54,649,605.60
0
000
0000
42,060,278.31
40,448,314.59
42,023,583.40
5
211
0702
2,415,000.00
4
211
0702
38,208,755.76
39,375,576.04
40,950,844.85
4
266
0702
150,000.00
50,000.00
50,000.00
2
211
0703
1,022,738.55
1,022,738.55
1,022,738.55
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
151EВ51790
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151EВ51790
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9061238510000 0000000000000
08160000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0000
90600000200
9061231520000 0000000000000
08244000
0000
9061231520000 0000000000000
08241812
0000
9061231520000 0000000000000
08241000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231510000 0000000000000
08257010
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231510000 0000000000000
08202010
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
5
211
0709
263,784.00
0
000
0000
12,687,104.06
12,150,291.01
12,626,022.20
0
000
0000
12,687,104.06
12,150,291.01
12,626,022.20
5
213
0702
729,330.00
4
213
0702
11,569,244.24
11,841,423.96
12,317,155.15
2
213
0703
308,867.05
308,867.05
308,867.05
5
213
0709
79,662.77
0
000
0000
1,699,820.00
1,805,116.00
1,805,116.00
0
000
0000
1,699,820.00
1,805,116.00
1,805,116.00
4
291
0702
1,614,829.00
1,732,911.36
1,732,911.36
2
291
0703
84,991.00
72,204.64
72,204.64
0
000
0000
18,551,021.89
7,809,051.40
8,023,051.40
0
000
0000
7,908,879.68
5,040,521.32
5,165,713.82
2
223
0113
88,413.00
13,413.00
13,413.00
2
225
0113
34,889.30
37,680.00
37,680.00
2
344
0113
30,000.00
2
346
0113
94,851.70
72,061.00
72,061.00
5
221
0113
71,694.86
4
221
0702
84,400.00
84,400.00
84,400.00
4
223
0702
200,404.40
206,416.53
212,609.03
5
225
0702
13,030.00
5
225
0702
1,464,076.56
5
225
0702
500,000.00
4
225
0702
309,137.72
109,058.30
109,058.30
4
226
0702
999,142.13
1,149,736.34
1,268,736.34
5
226
0702
55,000.00
4
310
0702
2,542,129.63
1,500,000.00
1,500,000.00
4
346
0702
176,885.49
871,894.00
871,894.00
5
346
0702
2,800.00
4
349
0702
50,000.00
200,000.00
200,000.00
2
221
0703
600.00
600.00
600.00
2
223
0703
20,517.97
8,909.06
8,909.06
2
225
0703
116,114.10
6,114.10
6,114.10
2
226
0703
432,896.72
87,787.62
87,787.62
2
310
0703
260,000.00
310,000.00
310,000.00
2
346
0703
253,056.10
332,451.37
332,451.37
2
349
0703
50,000.00
50,000.00
50,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
0000000000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
2641
2660
247
0000000000
Прочие выплаты, всего
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
4000
000
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4012
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4013
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
Прочие выплаты, всего:
9063030304004
0
0000
9061231510000 0000000000000
08250000
0000
0000000000000
0
0000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0000
0
0000000000000
0
0000
0000000000000
0000
0
0000000000000
90612215228
0000
0000000000000
90612215227
0000
0000000000000
90612250300
0000
2
346
0709
50,000.00
5
346
0702
8,840.00
0
000
0000
8,110,600.00
5
263
0702
4,092,100.00
5
263
0702
3,973,500.00
5
263
0709
45,000.00
0
000
0000
2,531,542.21
2
223
0113
431,939.00
506,939.00
506,939.00
4
223
0702
2,001,595.60
2,158,583.47
2,247,390.97
2
223
0703
98,007.61
103,007.61
103,007.61
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
5
610
0000
13,929.78
5
610
0000
229,597.83
5
610
0000
203,040.14
446,567.75
2,768,530.08
2,857,337.58
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
х
18,551,021.89
26300
х
8,065,600.00
26320
х
8,065,600.00
0000000000
8,065,600.00
26320.2
2022
7,809,051.40
8,023,051.40
26410
х
6,363,694.97
6,280,088.64
6,494,088.64
26412
х
6,363,694.97
6,280,088.64
6,494,088.64
6,363,694.97
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.2.1.1.2
26412.3
2024
0000000000
1.2.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
6,494,088.64
х
2,160,441.42
26422
х
2,160,441.42
0000000000
2,160,441.42
26422.2
2023
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
1,961,285.50
1,528,962.76
1,528,962.76
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
1,961,285.50
1,528,962.76
1,528,962.76
1,961,285.50
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
1.2.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
3.1
6,280,088.64
26420
1.2.3.1.1
2
3
8
8,023,051.40
10,485,421.89
0000000000
1.2.3.1.3
7
7,809,051.40
х
2023
1.2.3.1
за пределами
планового
периода
26400
26412.2
1.2.3
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.2.2.1.1
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.2.2.1
5
26000
1.2.1.1.1
1.2.2
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
1,528,962.76
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, по
х соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, по
году закупки 7,809,051.40
х соответствующему
18,551,021.89
в том числе по году начала закупки
26610
х
18,551,021.89
18,551,021.89
3.1.1
2023
26610.3
2023
0000000000
3.1.2
2024
26610.4
2024
0000000000
3.1.3
2025
26610.5
2025
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)
Руководитель финансово-экономической
службы
Вырыпаева Я.П.
(фамилия, инициалы)
Исполнитель
(подпись)
Цыганков Р.
(фамилия, инициалы)
" 31 "
(расшифровка подписи)
октября
2023 г.
(подпись)
7,809,051.40
1,528,962.76
8,023,051.40
8,023,051.40
7,809,051.40
8,023,051.40
